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南通市住房公积金管理中心2018年度部门预算公开
时间2018/1/31阅览人次7073

南通市住房公积金管理中心

2018年度部门预算公开

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目录

第一部分 ?预决算公开管理文件

南通市住房公积金管理中心预决算信息公开管理办法

第二部分 ?部门概况

一主要职能

二部门机构设置及预算单位构成情况

三2018年度部门主要工作任务及目标

第三部分 ?2018年度部门预算表

一收支预算总表

二收入预算总表

三支出预算总表

四财政拨款收支预算总表

五财政拨款支出预算表

六财政拨款基本支出预算表

七财政拨款政府性基金支出预算表

八?#35805;?#20844;共预算支出预算表

九?#35805;?#20844;共预算基本支出预算表

十?#35805;?#20844;共预算单位运行经费支出预算表

十一三公?#26412;?#36153;会议费培训费支出预算表

十二政府采购预算表

第四部分 ?2018年度部门预算情况说明

第五部分名词解释

第一部分 ?预决算公开管理文件

南通市住房公积金管理中心预决算信息公开管理办法通金管20178号

南通市住房公积金管理中心预决算信息公开管理办法

通金管20178号

为进一步推进和规范预决算信息公开工作提高预决算透明度强化社会监督根据省财政厅关于做好2017年省以下地方预决算公开工作的通知苏财预201689号市财政局关于加强市区预决算公开工作的通知通财预201624号要求结合本单位工作?#23548;ʣ?#21046;定此办法

一公开主体

南通市住房公积金管理中心

二公开内容

南通市住房公积金管理中心预决算信息涉密信息除外公开内容包括

一单位概况包括单位职责机构设置编制现状年度主要工作任务及目标等情况

二收支预决算情况包括部门收支情况和财政拨款支出情况等预决算支出公开到功能分类?#21335;?#32423;科目按规定公开到经济分类科目

三预决算安排情况说明包括单位年度收支预决算机关运行经费三公?#26412;?#36153;会议费培训费等预决算情况对增减变化原因进行说明对重大项目资金安排或可能引起社会公众关注的预算安排结合工作任务和事业发展目标加以阐述对重要指标进行上下年度的比较和分析对各政府采?#21512;?#30446;应就项目用途采购方式进行说明?#21462;?/p>

四名词解释对预决算相关专业名词进行解释说明

三公开方式

在南通市住房公积金管理中心网站通知公告栏公开并上报南通市财政局统一上传通过南通市财政局网站www.ntcz.gov.cn预决算公开专栏公开并长期保留

四公开时间

市财政局批复部门预算决算后20日内完成

五强化公开保障

一加强组织领导预决算公开是依法行政的有力保障要充分认识预决算公开的重要意义加强组织领导严格划分责任分工积极抓好工作落实

二严肃公开纪律要依法及时公开相关信息按时向有关部门报送预决算公开完成情况

三稳妥应对社会舆论要密切跟踪预决算信息公开的进展情况注重收集社会各界需求围绕预算信息公开后社会各界普遍关注的热点问题采取多?#20013;问?#31215;极释疑解惑主动引导舆论为预决算公开工作创造良好的社会氛围

六本办法自印发之日起执行

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第二部分 ?部门概况

一主要职能

南通市住房公积金管理中心是市政府直属的负责全市行政区域内住房公积金的管理运作的事业单位主要职责为

一编制执行住房公积金的归集使用计划

二?负责记载住房公积金的缴存提取使用等情况

三负责住房公积金的核算

四审批住房公积金的提取使用

五负责住房公积金的保值增值和归还

六编制住房公积金归集使用计划执行情况的报告

七负责对住房公积金经办银行业务上的管理

八承办住房公积金管理委员会决定的其他事项

二部门机构设置及预算单位构成情况

1.根据部门职责分工本部门内设机构包括综合科信息技术科归集管理科资金运作科会计核算科财务审计科政策法规科监察室行政服务处客户服务中心以及崇川区办事处开发区办事处港闸区办事处政务中心办事处通州湾办事处和通州管理部海安管理部如皋管理部如东管理部海门管理部启东管理部六个经办网点本部门无下属单位

2.从预算单位构成看纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计一家具体包括南通市住房公积金管理中心部门本级

三2018年部门主要工作任务及目标

一目标计划

1.实缴存额100.8亿元

2.新建职工人数13万人

3.新开户单位1800个

4.单位?#26041;实?#20110;5%

5.个贷逾期率控制在1.5?#38405;ڡ?/p>

6.增值收益率不低于全省平均水平

二具体措施

1.围绕年度目标狠抓归集和贷款管理合理调配资金为缴存人的住房需求提供保障

2.以综合服务平台为载体整合资源提高服务水平完善贷款审批标准和流程

3.建立整套内部控制管理制度提升公积金管理水平

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第三部分 ?2018年度部门预算表

详见附件

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第四部分 ?2018年度部门预算情况说明

一收支预算总体情况说明

本中心2018年度收入支出预算总计2827.1万元与上年相比收支预算总计各增加468.8万元增长19.88?%主要原因是工资调整在职和离退休人员的提租补贴标准提高预算中增加了部分预下经费其中

一收入预算总计2827.1万元包括

1.财政拨款收入预算总计2827.1万元

1?#35805;?#20844;共预算收入预算2827.1万元与上年相比增加468.8万元增长19.88%主要原因是工资调整在职和离退休人员的提租补贴标准提高预算中增加了部分预下经费

2政府性基金收入预算0万元与上年相比增加0万元增长0%

2.财政专户管理资金收入预算总计0万元与上年相比增加0万元增长0%

二支出预算总计2827.1万元包括

1.按功能分类

1城乡社区事务类支出596.4万元主要用于项目支出与上年相比增加74.14万元增长14.20?%主要原因是为了保证住房公积金系统的正常运行以及新增服务网点通州湾和银行南通农商行上海银行浙商银行海门农商行的专线及上网费增加网络设备设施运行维护费及网络设备设施租赁费档案管理外包费用增加

2住房保障支出类支出2230.7万元主要用于基本支出与上年相比增加394.66万元增长21.50%主要原因是工资福利支出增加工资调整预算中增加了部分预下经费以及劳务人员费用增加

2.按支出用途

1基本支出预算数为2230.7万元与上年相比增加417.66万元增长23.04%主要原因是工资福利支出增加工资调整预算中增加了部分预下经费以及劳务人员费用增加

2项目支出预算数为596.4万元与上年相比增加74.14万元增长14.20%主要原因是为了保证住房公积金系统的正常运行以及新增服务网点通州湾和银行南通农商行上海银行浙商银行海门农商行的专线及上网费增加网络设备设施运行维护费及网络设备设施租赁费档案管理外包费用增加

二收入预算情况说明

本中心本年收入预算合计2827.1万元其中

?#35805;?#20844;共预算收入2827.1万元占100%

政府性基金预算收入0万元占0%

财政专户管理资金0万元占0%

三支出预算情况说明

本中心本年支出预算合计2827.1万元其中

基本支出2230.7万元占78.90%

项目支出596.4万元占21.10%

四财政拨款收支预算总体情况说明

本中心2018年度财政拨款收支总预算2827.1万元与上年相比财政拨款收支总计各增加468.8万元增长19.88%主要原因是工资调整在职和离退休人员的提租补贴标准提高预算中增加了部分预下经费

五财政拨款支出预算情况说明

本中心2018年财政拨款预算支出2827.1万元占本年支出合计的100%与上年相比财政拨款支出增加468.8万元增长19.88%主要原因是工资调整在职和离退休人员的提租补贴标准提高预算中增加了部分预下经费

其中

一城乡社区支出类

1城乡社区管理事务款其他城乡社区管理事务支出项支出596.4万元与上年相比增加74.14万元增长14.20%主要原因是项目支出增加为了保证住房公积金系统的正常运行以及新增服务网点通州湾和银行南通农商行上海银行浙商银行海门农商行的专线及上网费增加网络设备设施运行维护费及网络设备设施租赁费档案管理外包费用增加

二住房保障支出类

1.住房改革支出款住房公积金项支出157.41万元与上年相比增加13.98万元增长9.75?%主要原因是工资调整后在职人员住房公积金提高

2.住房改革支出款提租补贴项支出124.79万元与上年相比增加97.34万元增长354.61%主要原因是在职和离退休人员的提租补贴标准提高

3.城乡社区住宅款住房公积金管理项支出1948.5万元与上年相比增加283.34万元增长17.02%主要原因是工资福利支出增加工资调整预算中增加了部分预下经费以及劳务人员费用增加

六财政拨款基本支出预算情况说明

本中心2018年度财政拨款基本支出预算2230.7万元其中

一人?#26412;?#36153;1874.62万元主要包括基本工资366.23万元津贴补贴425.48万元奖金187.2万元绩效工资239.21万元机关事业单位基本养老保险缴费183.69万元职业年金缴费73.48万元城镇职工基本医疗保险缴费71.04万元公务员医疗补助缴费44.4万元其他社会保障缴费21.65万元住房公积金157.41万元其他工资福利支出83.2万元退休费21.02万元奖励金0.06万元其他对个人和家庭的补助支出0.55万元

二公用经费356.08万元主要包括办公费45万元印刷费17万元咨询费2万元水费1万元电费5万元?#23454;?#36153;6万元差旅费136.17万元维修护费2万元会议费16.1万培训费16.1万元公务接待费13.8万元劳务费5万元工会经费17.76万元福利费37.95万元公务用车运行维护费30.8万元离退休人员管理工作经费4.4万元

七政府性基金预算支出预算情况说明

本中心2018年政府性基金未安排

八?#35805;?#20844;共预算支出预算情况说明

本中心2018年?#35805;?#20844;共预算财政拨款支出预算2827.1万元与上年相比增加468.8万元增长19.88?%主要原因是工资调整在职和离退休人员的提租补贴标准提高预算中增加了部分预下经费

九?#35805;?#20844;共预算基本支出预算情况说明

本中心2018年度?#35805;?#20844;共预算财政拨款基本支出预算2230.7万元其中

一人?#26412;?#36153;1874.62万元主要包括基本工资366.23万元津贴补贴425.48万元奖金187.2万元绩效工资239.21万元机关事业单位基本养老保险缴费183.69万元职业年金缴费73.48万元城镇职工基本医疗保险缴费71.04万元公务员医疗补助缴费44.4万元其他社会保障缴费21.65万元住房公积金157.41万元其他工资福利支出83.2万元退休费21.02万元奖励金0.06万元其他对个人和家庭的补助支出0.55万元

二公用经费356.08万元主要包括办公费45万元印刷费17万元咨询费2万元水费1万元电费5万元?#23454;?#36153;6万元差旅费136.17万元维修护费2万元会议费16.1万培训费16.1万元公务接待费13.8万元劳务费5万元工会经费17.76万元福利费37.95万元公务用车运行维护费30.8万元离退休人员管理工作经费4.4万元

十?#35805;?#20844;共预算单位运行经费支出预算情况说明

2018年本中心?#35805;?#20844;共预算单位运行经费预算支出356.08万元与上年相比增加3.38万元增长0.96?%主要原因是离退休人员工作管理经费由对家庭和个人的补助支出调整到日常公用支出

十一三公?#26412;?#36153;会议费培训费支出预算情况说明

本中心2018 年度三公?#26412;?#36153;预算支出中公务用车购置及运行费支出30.8万元占三公?#26412;?#36153;的69.06%公务接待费支出13.8万元占三公?#26412;?#36153;的30.94%具体情况如下

一2018 年度三公?#26412;?#36153;支出预算44.6万元

1.单位部门预算中不安排因公出国?#24120;?#32463;费?#23548;室?#20844;出国?#24120;?#26102;由财政部门根据经规定程序批准的出国?#24120;?#35745;划和按标准核定的经费数额追加相关单位支出预算指标?#23548;?#25191;行情况在部门决算中公开

2.公务用车购置及运行费支出预算30.8万元其中

1公务用车购置支出预算0万元比上年增加0万元本年未安排公务用车购置预算

2公务用车运行维护费支出预算30.8万元比上年增加0万元与上年?#21046;?/p>

3.公务接待费支出预算13.8万元比上年减少4.6万元主要原因是厉行节约压缩接待费用

二2018 年度会议费支出预算16.1万元比上年增加0万元与上年?#21046;?/p>

三2018 年度培训费支出预算41.1万元比上年增加9.6万元主要原因是培训费定额标准提高以及为了更好地提升单位人员综合素质在项目支出中增加培训费

十二政府采购支出预算情况说明

2018年度政府采购支出预算总额240.19万元其中拟采购货物支出31.99万元拟采购工程支出0万元拟购买服务支出208.2万元

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第五部分名词解释

一财政拨款指由?#35805;?#20844;共预算政府性基金预算安?#35834;?#36130;政拨款数

二?#35805;?#20844;共预算包括税收财力安排当年非税财力专项收入省补助动用结余财力

三财政专户管理资金指专户管理行政事业性收费主要是教育收费

四基本支出指为保障机构正常运转完成工作任务而发生的人员支出和公用支出包括工资福利支出对个人和家庭补助支出商品和服务支出定额

五项目支出包括编入部门预算的单位通用项目职能项目市立项目支出安排数?#21462;?/p>

六三公?#26412;?#36153;包括因公出国?#24120;?#36153;公务用车购置及运行维护费和公务接待费其中因公出国?#24120;?#36153;指单位工作人员公务出国?#24120;?#30340;住宿费旅费伙食补助费杂费培训费等支出公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费及燃料费维修费过路过桥费保险费安全奖励费用等支出公务用车指用于履行公务的机动车辆公务接待费指单?#35805;?#35268;定开支的各类公务接待含外宾接待支出

七单位运行经费指各部门单位的公用经费包括办公费印刷费水电费?#23454;?#36153;差旅费会议费培训费日常维修费公务接待费公务用车运行维护费福利费及其他费用

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附件: 南通市住房公积金管理中心2018年度部门预算公开表



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