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南通市住房公积金管理中心2017年度部门决算公开
时间2018/8/28阅览人次4571

南通市住房公积金管理中心

2017年度部门决算公开

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第一部分 部门概况

一主要职能

二部门机构设置及决算单位构成情况

三2017年度主要工作完成情况

第二部分 2017年度部门决算表

一收入支出决算总表

二收入决算表

三支出决算表

四财政拨款收入支出决算总表

五财政拨款支出决算表

六财政拨款基本支出决算表

七?#35805;?#20844;共预算财政拨款支出决算表

八?#35805;?#20844;共预算财政拨款基本支出决算表

九?#35805;?#20844;共预算财政拨款三公?#26412;?#36153;会议费培训费支出决算表

十政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一机关运行经费支出决算表

十二政府采购支出决算表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

???????????第一部分部门概况

一部门主要职能

南通市住房公积金管理中心是市政府直属的负责全市行政区域内住房公积金的管理运作的事业单位主要职责为

一编制执行住房公积金的归集使用计划

二?负责记载住房公积金的缴存提取使用等情况

三负责住房公积金的核算

四审批住房公积金的提取使用

五负责住房公积金的保值增值和归还

六编制住房公积金归集使用计划执行情况的报告

七负责对住房公积金经办银行业务上的管理

八承办住房公积金管理委员会决定的其他事项

二部门机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门职责分工本部门内设机构包括综合科信息技术科归集管理科资金运作科会计核算科财务审计科政策法规科监察室行政服务处客户服务中心以及崇川区办事处开发区办事处港闸区办事处政务中心办事处通州湾办事处和通州管理部海安管理部如皋管理部如东管理部海门管理部启东管理部六个经办网点本部门无下属单位

2.从决算单位构成看纳入本部门2017年部门汇总决算编制范围的预算单位共计一家具体包括南通市住房公积金管理中心部门本级

三2017年度主要工作完成情况

2017年是党的十九大召开之年也是供给侧结构性改革的深化之年南通市住房公积金管理中心在市委市政府的正确领导下紧密围绕经济社会发展大势和大局把保障和?#32435;?#27665;生放在首位团结一心勤政廉政扎实稳步推进住房公积金各项工作开展取得了较好的工作成效

(一)业务情况

2017年新开户单位2697家,实缴单位17630家净增单位1819家新开户职工14.14万人实缴职工80.20万人净增职工5.22万人缴存额102.99亿元同比增长11.32%提取额84.29亿元同比增长22.94%占当年缴存额的81.84%比上年增加7.74个百分点发放个人住房公积金贷款1.54万笔59.09亿元同比分别下降21.03%20.73%个贷比率110.5%贷款逾期率0.41롣发放公转商贴息贷款0.44万笔19.98亿元无违规发放贷款情况发生全年全市共实现公积金业务收入9.05亿元业务支出5.13亿元实现住房公积金增值收益3.92亿元向市财政上缴资金1.28亿元支持市政府住房保障建设

至2017年底全市累计归集住房公积金695.16亿元同比增长17.39%缴存余额255.78亿元同比增长7.89%提取总额439.38亿元同比增长23.74%累计发放个人住房公积金贷款23.26万笔531.74亿元公积金贷款余额282.64亿元同比分别增长7.09%12.50%9.01%累计发放公转商贴息贷款1.44万笔61.36亿元

二政策调整及执行情况

1.归集方面出台关于清理个人重复开户的通知和关于住房公积金个人账户转移相关事?#35828;?#36890;知指导各部门开展清理重复开户相关工作协调受委托银?#20449;?#21512;进行年初系统内有重复账户5万多个至年底已清理了3万多户

2.贷款方面根据房地产?#38382;?#20986;台各类政策一是在全市范围内认房认贷出台了关于申请住房公积金贷款中住房情况认定的意见二是调整购房首付款比例出台了关于调整南通市住房公积金贷款购买二套住房最低首付款比例的意见三是3月底暂停办理公转商贷款业务

三服务改进情况

?1.进驻各地政务中心窗口根据行政审批三集中三到位的要求中心各管理部及政务中心开发区港闸区通州湾办事处在当地的政务服务中心开设了窗口为群众提供便捷服务

2.加大惠民力度全年共为6500户借款人支付抵押登记费55万元支付贷款公证费133.8万元切?#23548;?#36731;了贷款人负担

3.加强政务公开高效办理政务热线政府信箱门户网站等流转的来电来件走进南通电台民心专列B政风行风热线栏目和南通政府在线访谈积极听取回应市民诉求着力解决热点难点问题

4.优化贷款审批流程为了加快贷款审批速度采取了及时?#34892;?#30340;措施一是梳理审批流程简化?#20013;?#25552;高贷款审批速度二是建立了贷款审批发放轮候制度职工可查询到本人贷款排队情况建立了公平公开的贷款秩序

5.坚决维护职工权益去年有部分开发商对新开楼盘拒绝公积金贷款引起社会反响中心争取了市政府和市房管局的大力支持约谈了10家开发商督促他们签订了公积金贷款按揭协议坚决维护职工办理公积金贷款的权利目?#23433;?#23384;在拒贷现象及时依法处理职工缴存投诉

四信息化建设情况

1.全力推进?#20843;?#36143;标工作中心认真部署稳步推进?#20843;?#36143;标工作进展顺利

2.全面接入全国异地转移?#26377;?#24179;台全年中心办理转入1100人转出496人减少了群众以往转移时往?#24403;?#27874;的不便提高了办事效?#30465;?/span>

3.加入了沪苏浙三地住房公积金信息 共享多方合作协议?#25151;?#26550;成为沪苏浙三地全面信息共享的成员单位建立了公积金中心之间的信息共享机制

4.着力打造综合服务平台完成招标工作

第二部分南通市住房公积金管理中心

2017年度部门决算表

详见附件2017年度部门决算表

第三部分 ?2017年度决算情况说明

一收入支出总体情况说明

南通市住房公积金管理中心2017年度收入支出总计3043.10万元与上年相比收支总计各增加252.65万元增长9.05%主要原因是基本支出增加其中

一收入总计3043.10万元包括

1.财政拨款收入2955.06万元为当年从财政取得的?#35805;?#20844;共预算拨款和政府性基金预算拨款与上年相比增加164.63万元增长5.90%主要原因是人?#26412;?#36153;增加

2.上级补助收入0万元与上年?#21046;?/span>

3.事业收入0万元与上年?#21046;?/span>

4.经营收入0万元与上年?#21046;?/span>

5.附属单位上缴收入0万元与上年?#21046;?/span>

6.其他收入0万元与上年?#21046;?/span>

7.用事业基金弥补收支差额0万元

8.年初结转和结余88.04万元主要为上年结转的未清算的养老保险及职业年金

二支出总计3043.10万元包括

1.城乡社区支出415.97万元主要用于政府城乡社区事务支出与上年相比增加415.97万元主要原因是上年度决算分类未分配到此类

2.住房保障支出2560.23万元主要用于?#20174;?#25919;府住房方面的支出与上年相比减少142.18万元减少5.26%主要原因是上年度决算分类全放在此类别今年按最新政府收支分类科目分类

3.结余分配0万元与上年?#21046;?/span>

4.年末结转和结余66.90万元为单位结转下年?#21335;?#30446;支出结转和经营结余主要为本单位以前年度预算安?#35834;难?#32769;保险及职业年金未清算需要?#26144;?#21040;以后年度?#20174;?#20851;规定使用的资金

二收入决算情况说明

南通市住房公积金管理中心本年收入合计2955.06万元其中财政拨款收入2955.06万元占100%上级补助收入0万元事业收入0万元经营收入0万元附属单位上缴收入0万元其他收入0万元

三支出决算情况说明

南通市住房公积金管理中心本年支出合计2976.20万元其中基本支出2282.69万元占76.70%项目支出693.51万元占23.30%经营支出0万元对附属单位补助支出0万元

四财政拨款收入支出决算总体情况说明

南通市住房公积金管理中心2017年度财政拨款收支总决算3043.10万元与上年相比财政拨款收支总计各增加252.65万元增长9.05%主要原因是基本支出增加

五财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算?#20174;?#30340;是?#35805;?#20844;共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出南通市住房公积金管理中心2017年财政拨款支出2976.20万元占本年支出合计的100%与上年相比财政拨款支出增加273.79万元增长10.13%主要原因是基本支出增加

南通市住房公积金管理中心2017年度财政拨款支出年初预算为2358.3万元支出决算为2976.20万元完成年初预算的126.20%决算数大于年初预算的主要原因是年中追加预算增加基本支出信息化项目使用上年结转?#21335;?#30446;支出追加的基本支出包含2016年度调资结算经费绩效?#35745;?#25552;租补贴等信息化项目包含网络存储设备综合服务平台建设数据交换平台建设网络安全运行维护等使用的上年结转项目主要是住房公积金营运管理专项档案整理公积金网络设备设施运行维护费公积金信息系?#25104;?#32423;经费等其中

一城乡社区支出类

1.城乡社区管理事务款其他城乡社区管理事务支出项年初预算为522.26万元支出决算为415.97万元完成年初预算的79.65%决算数小于预算数的主要原因是网络设备设施运行维护费部分结转至下年支付公积金营运管理专项中档案管理外包项目时间调整中标价低于预算金额

二住房保障支出类

1.住房改革支出款住房公积金项年初预算为143.43万元支出决算为252.27万元完成年初预算的175.88%决算数大于预算数的主要原因是当年追加信息化项目

2.住房改革支出款提租补贴项年初预算为27.45万元支出决算为44.17万元完成年初预算的160.91%决算数大于预算数的主要原因是在职和离退休人员的提租补贴标准提高

3.城乡社区住宅款住房公积金管理项年初预算为1665.16万元支出决算为2263.79万元完成年初预算的135.95%决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转?#21335;?#30446;支出

六财政拨款基本支出决算情况说明

南通市住房公积金管理中心2017年度财政拨款基本支出2282.69万元其中

一人?#26412;?#36153;2060.99万元主要包括基本工资津贴补贴奖金社会保障缴费伙食补助费绩效工资其他工资福利支出退休费住房公积金提租补贴其他对个人和家庭的补助支出

二公用经费221.70万元主要包括办公费印刷费水费电费?#23454;?#36153;差旅费维修护费会议费培训费公务接待费劳务费工会经费福利费公务用车运行维护费其他商品和服务支出

七?#35805;?#20844;共预算财政拨款支出决算情况说明

?#35805;?#20844;共预算财政拨款支出决算?#20174;?#30340;是?#35805;?#20844;共预算财政拨款支出的总体情况既包括使用本年从本级财政取得的?#35805;?#20844;共预算财政拨款发生的支出也包括使用上年度?#35805;?#20844;共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出南通市住房公积金管理中心2017年?#35805;?#20844;共预算财政拨款支出2976.20万元与上年相比增加273.79万元增长10.13%主要原因是基本支出增加南通市住房公积金管理中心2017年度?#35805;?#20844;共预算财政拨款支出年初预算为2358.30万元支出决算为2976.20万元完成年初预算的126.20%决算数大于年初预算的主要原因是年中追加预算增加基本支出信息化项目使用上年结转?#21335;?#30446;支出追加的基本支出包含2016年度调资结算经费绩效?#35745;?#25552;租补贴等信息化项目包含网络存储设备综合服务平台建设数据交换平台建设网络安全运行维护等使用的上年结转项目主要是住房公积金营运管理专项档案整理公积金网络设备设施运行维护费公积金信息系?#25104;?#32423;经费?#21462;?/span>

八?#35805;?#20844;共预算财政拨款基本支出决算情况说明

南通市住房公积金管理中心2017年度?#35805;?#20844;共预算财政拨款基本支出2282.69万元其中

一人?#26412;?#36153;2060.99万元主要包括基本工资津贴补贴奖金社会保障缴费伙食补助费绩效工资其他工资福利支出退休费住房公积金提租补贴其他对个人和家庭的补助支出

二公用经费221.70万元主要包括办公费印刷费水费电费?#23454;?#36153;差旅费维修护费会议费培训费公务接待费劳务费工会经费福利费公务用车运行维护费其他商品和服务支出

九?#35805;?#20844;共预算财政拨款三公?#26412;?#36153;会议费培训费支出情况说明

南通市住房公积金管理中心2017 年度?#35805;?#20844;共预算拨款安?#35834;ġ?#19977;公?#26412;?#36153;决算支出中因公出国境费支出0万元占三公?#26412;?#36153;的0%公务用车购置及运行费支出18.58万元占三公?#26412;?#36153;的97.07%公务接待费支出0.56万元占三公?#26412;?#36153;的2.93%具体情况如下

1.因公出国境费决算支出0万元

2.公务用车购置及运行费支出18.58万元其中

1公务用车购置决算支出0万元

2公务用车运行维护费决算支出18.58万元完成预算的60.32%比上年决算增加2.56万元主要原因为加强归集力度决算数小于预算数的主要原因压缩公务用车支出公务用车运行维护费主要用于车辆燃料费维修费过桥过路费汽车保险费?#21462;?017年使用?#35805;?#20844;共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量11辆

3.公务接待费0.56万元其中

1外事接待支出0万元

2国内公务接待支出0.56万元完成预算的3.04%比上年决算减少0.61万元主要原因为接待批次人次减少决算数小于预算数的主要原因接待批次人次减少国内公务接待主要为接待?#20540;?#22478;市来通考察调研2017年使用?#35805;?#20844;共预算拨款开支的国内公务接待4批次53人次主要为接待?#20540;?#22478;市来通考察调?#23567;?/span>

南通市住房公积金管理中心2017年度?#35805;?#20844;共预算拨款安?#35834;?#20250;议费决算支出3.42万元完成预算的21.24%比上年决算减少0.81万元主要原因为严格会议审批决算数小于预算数的主要原因是压缩经费严格会议审批2017年度全年召开会议242个参加会议3995人次主要为召开归集扩面会议公积金全员大会班子会议专题会议?#21462;?/span>

南通市住房公积金管理中心2017年度?#35805;?#20844;共预算拨款安?#35834;?#22521;训费决算支出32.43万元完成预算的102.95%比上年决算减少1.24万元主要原因为压缩经费决算数大于预算数的主要原因是全员培训包含劳务人员2017年度全年组织培训19个组织培训598人次主要为全员培训窗口人员培训银行经办人员培训?#21462;?/span>

十政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

南通市住房公积金管理中心2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元本年收入决算0万元本年支出决算0万元年末结转和结余0万元

十一机关运行经费支出决算情况说明

2017年本部门机关运行经费支出0万元

十二政府采购支出决算情况说明

2017年度政府采购支出总额143.56万元其中政府采购货物支出27.73万元政府采购工程支出0万元政府采购服务支出115.83万元授予中小企业合同金额49.34万元占政府采购支出总额的34.37%其中授予小微企业合同金额31.22万元占政府采购支出总额的21.75%

十三其他重要事项说明

一国有资产占用情况

截至2017年12月31日本部门共有车辆11辆其中?#35805;?#20844;务用车11辆单价50万元含以上的通用设备6台套单价100万元含以上的专用设备0台套

二预算绩效评价工作开展情况

本部门2017年度共0个项目开展了绩效评价工作

三国有资本预算收支决算情况

本部门2017年度国有资本经营预算收入决算0万元

第四部分名词解释

一财政拨款收入指单位本年度从财政部门取得的财政拨款

二上级补助收入指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入

三事业收入指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入事业单位收到的财政专户?#23548;?#26680;拨的教育收费等资金在此?#20174;?/span>

四经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

五附属单位缴款指事业单位附属独立核算单?#35805;?#29031;有关规定上缴的收入

六其他收入指单位取得的除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的各项收入

七用事业基金弥补收支差额指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额

八年初结转和结余指单位上年结转本年使用的基本支出结转项目支出结转和结余和经营结余

九结余分配指事业单?#35805;?#35268;定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金事业基金和缴纳的所得税以及减少单?#35805;?#35268;定应缴回的基本建设竣工项目结余资金

十年末结转和结余资金指本年度或以前年度预算安排因客观条件发生变化无法按原计划实施需要?#26144;?#21040;以后年度?#20174;?#20851;规定继续使用的资金

十一基本支出指为保障机构正常运转完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

十二项目支出指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出

十三上缴上级支出指事业单?#35805;?#29031;财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出

十四经营支出指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出

十五对附属单位补助支出指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出

十六三公?#26412;?#36153;指部门用?#35805;?#20844;共预算财政拨款安?#35834;?#22240;公出国境费公务用车购置及运行费和公务接待费其中因公出国境费?#20174;?#21333;位公务出国境的住宿费旅费伙食补助费杂费培训费等支出公务用车购置及运行费?#20174;?#21333;位公务用车购置费燃料费维修费过路过桥费保险费安全奖励费用等支出公务接待费?#20174;?#21333;?#35805;?#35268;定开支的各类公务接待含外宾接待支出

十七机关运行经费指各部门的公用经费包括办公及印刷费?#23454;?#36153;差旅费会议费福利费日常维修费专用材料及?#35805;?#35774;备购置费办公用房水电费办公用房取暖费办公用房物业管理费公务用车运行维护费及其他费用在财政部有明确规定前机关运行经费暂指行政单位含参照公务员法管理的事业单位?#35805;?#20844;共预算安?#35834;?#22522;本支出中的商品和服务支出?#26412;?#36153;

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附件南通市住房公积金管理中心2017年部门决算表

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